第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
六、一般性支出預(yù)算
七、其他重要事項的情況說明
八、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、“三公”經(jīng)費支出表
九、政府采購預(yù)算表
十、一般性支出預(yù)算表
十一、新增資產(chǎn)申報表
十二、2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 邵陽市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
邵陽市文聯(lián)是全市性文藝家協(xié)會和各縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)合組織，實行團(tuán)體會員制，由中共邵陽市市委領(lǐng)導(dǎo)，邵陽市市委宣傳部主管。其中，主要工作職能是：
1、貫徹落實黨的文藝工作方針政策，開展同各文藝家協(xié)會和各縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；
2、組織召開邵陽市文聯(lián)和文藝家協(xié)會代表大會、理事會和主席團(tuán)會議，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)工作和學(xué)術(shù)研討等會議；
3、組織團(tuán)體會員進(jìn)行文藝創(chuàng)作的評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，對團(tuán)隊會員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同有關(guān)部門組織藝術(shù)活動和重大評獎活動；
??4、主辦文藝刊物《新花》雜志；
??5、協(xié)同有關(guān)部門，組織中外文藝界的文化交流活動；
??6、開展維護(hù)文藝家和文藝團(tuán)體知識產(chǎn)權(quán)等正當(dāng)權(quán)益的工作；
7、承擔(dān)市委、市人民政府和市委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽市文聯(lián)分三個科室：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、文藝研究室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽市文聯(lián)只有本級，無其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市文聯(lián)機(jī)關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)181.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款181.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。預(yù)算數(shù)較去年增加21.02萬元，增長 1.13%，原因是：業(yè)務(wù)活動經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)181.89萬元，其中，一般公共服務(wù)181.89萬元。支出較去年增加21.02萬元，增長 1.13%，原因是：文藝創(chuàng)作活動增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出181.89萬元。基本支出：113.89萬元，其中：工資福利支出83.65萬元,商品和福利支出17.47萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出12.77萬元。項目支出：68萬元。其中：協(xié)會活動經(jīng)費支出20萬元，主要用于協(xié)會工作經(jīng)費方面；編撰《新花》雜志支出18萬元，主要用于印刷費、編輯費等方面；作協(xié)文藝創(chuàng)作經(jīng)費30萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費2萬元。
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是厲行節(jié)儉。
六、一般性支出預(yù)算
2020年一般性支出經(jīng)費預(yù)算為14.62萬元，其中，辦公費1萬元；印刷費1萬元；水費0.5萬元；電費0.5萬元；郵電費0.5萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費2萬元；維修費2萬元；會議費1萬元；培訓(xùn)費2萬元；公務(wù)接待費2萬元；勞務(wù)費1萬元；委托業(yè)務(wù)費0.5萬元；其他交通費用0.12萬元。
2020年一般性支出預(yù)算較2019年減少31萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費減少。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年邵陽市文聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.62萬元，比2019年預(yù)算減少31萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費減少。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年邵陽市文聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（二）政府采購情況
2020年邵陽市文聯(lián)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年邵陽市文聯(lián)共有公務(wù)用車0輛，200萬以上的大型設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年邵陽市文聯(lián)部門整體支出和項目支出均實行預(yù)算績效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政（事業(yè)）單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
